昌都市人民政府国有资产监督管理委员会
昌都市人民政府国有资产监督管理委员会
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算
2023 年 1 月 10 日
目 录
第一部分 西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门（单位）预算公开表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算收支总表
六、一般预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、项目绩效目标表
十、项目支出表
第三部分 西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算情况说明
第一部分
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会主要职能
1.贯彻执行国家和自治区有关国有资产管理的法律法规和政府规章。
2.根据市人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。
3.围绕国家产业发展总体部署和市产业发展规划，提出市级国有资本调整规划、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。
4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构；推进所监管企业混合所有制改革；负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。
5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告；承担所监管企业财务预决算报告审核等工作；根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。
6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制；推行职业经理人制度；指导所监管企业人才队伍建设。
7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行；监测国有资本运营质量，监督企业财务状况；指导监督县（区）国有资产监督管理工作。
8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等方面开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。
9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。
10.完成市委、政府交办的其他任务。
二、西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会预算单位构成
2023年纳入昌都市人民政府国有资产监督管理委员会预算管理的单位只有本单位，没有下属单位。执行会计制度为：政府会计制度。
我委内设机构6个，事业机构2个:办公室（财务室）、财务监督与统计评价科（考核分配科）、产权管理科（资本运营和收益管理科、企业改革发展科（政策法规科）、企业领导人员管理科（人事科）、党建工作科、企业培训中心和信息中心。
2023年单位编制人数27人，其中行政编制17人，事业编制10人。2023年初实有人数37人（援藏干部8人）。公务用车财政编制量5车辆，实有车辆4辆。
第二部分
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门（单位）预算
公开表
（表格见附件）
第三部分
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算
情况说明
一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年收支总预算2064.86万元，2023年财政拨款总收入2064.86万元，2023年度财政拨款总支出2064.86万元，当年财政拨款收支持平。2023年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表无任何数据。
二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2023年度一般公共预算当年财政拨款总额2064.86万元，其中：基本支出1252.81万元，项目支出812.05万元，上年度一般公共预算当年财政拨款4453.93万元，其中：基本支出1054.33万元，项目支出3399.6万元，同上年度一般公共预算当年财政拨款相比，2023年度一般公共预算当年财政拨款减少2389.07万元，降幅53.6%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1.按功能科目：2023年财政拨款预算用于以下几方面：资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）1740.81万元，占总预算的84.3%,其中行政运行（项）1196.59万元，其他国有资产监管（项）544.22万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.05万元，占总预算的5.1%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）66.7万元，占总预算的3.2%，其中行政单位医疗（项）57.67万元、公务员医疗补助（项）9.03万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.54万元，占总预算的3.9%；国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）71.76万元，占总预算的3.5%。
2.按经济科目：2023年度一般公共预算当年财政拨款总额2064.86万元，其中：基本支出1252.81万元，占当年一般公共预算财政拨款总额60.7%，项目支出812.05万元，占当年一般公共预算财政拨款总额39.3%。基本支出包括：工资福利支出1116.49万元，占当年一般公共预算财政拨款总额54.1%；商品和服务支出118.5万元，占当年一般公共预算财政拨款总额5.7%；对个人和家庭补助支出17.82万元，占当年一般公共预算财政拨款总额0.8%；项目支出812.05万元：资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）740.29万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的35.9%，其中行政运行（项）196.07万元，其他国有资产监管支出544.22万元；国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）71.76万元，占当年一般公共预算财政拨款总额的3.5%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2023年财政拨款预算2064.86万元，具体情况安排如下：
1.按功能科目：资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）1740.81万元,其中行政运行（项）1196.59万元，其他国有资产监管（项）544.22万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）106.05万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）66.7万元，其中行政单位医疗（项）57.67万元、公务员医疗补助（项）9.03万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.51万元；国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）71.76万元。
2.按经济科目：工资行性支出1116.49万元，其中：基本工资149.17万元、津贴补贴574.22万元、奖金60.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.05万元、职工基本医疗保险缴费57.67万元、公务员医疗补助缴费9.03万元、其他社会保障缴费支出1.72万元、住房公积金79.54万元、医疗费6.66万元、其他工资福利支出72.15万元；
商品和服务支出118.5万元，其中：办公费17.98万元、水费6万元、邮电费6万元、差旅费24万元、工会经费12.38万元、公务用车运行维护费23万元、其他商品和服务支出29.14万元。
对个人和家庭的补助支出17.82万元，其中：抚恤金3.18万元、生活补助7.27万元、其他对个人和家庭补助支出7.37万元。
2023年项目财政拨款预算812.05万元，项目支出812.05万元。具体项目包括公务车购买保险3.3万元；综合治理建设20万元；企业安全生产、节能减排等综合治理55.87万元；深化国有企业改革143万元；解决西农集团昌都公司历史遗留问题80.5万元；职工股回购项目71.8万元；国资系统财务监管60万元；昌都市2022年自治区级党内激励帮扶资金1.84万元；昌都市2023年春节、藏历新年城乡特定群体慰问经费4.3万元；公交公司运营补贴项目79.75万元；昌运公司退休教师工资补差49万元；退休人员社会化管理57.46万元；央企区属国企退休人员社会化管理14.3万元；国资办公楼维修170.93万元。
三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明
2023年度一般公共预算当年财政拨款基本支出1252.81万元，占当年一般公共预算财政拨款总额60.7%
工资行性支出1116.49万元，其中：基本工资149.17万元、津贴补贴574.22万元、奖金60.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.05万元、职工基本医疗保险缴费57.67万元、公务员医疗补助缴费9.03万元、其他社会保障缴费支出1.72万元、住房公积金79.54万元、医疗费6.66万元、其他工资福利支出72.15万元；
商品和服务支出118.5万元，其中：办公费17.98万元、水费6万元、邮电费6万元、差旅费24万元、工会经费12.38万元、公务用车运行维护费23万元、其他商品和服务支出29.14万元。
对个人和家庭的补助支出17.82万元，其中：抚恤金3.18万元、生活补助7.27万元、其他对个人和家庭补助支出7.37万元。
四、其他支出
2023年本单位无其他支出
五、2023年度收支预算情况总体说明
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门收支总预算2064.86万元，当年财政拨款收支持平。2023年度部门预算没有政府性基金预算财政拨款，政府性基金预算支出表无任何数据。
六、2023年度收入预算情况说明
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门收入总预算2064.86万元，包括一般公共预算拨款收入1993.1万元，占收入总预算96.5%；国有资本经营预算拨款收入71.76万元，占收入总预算3.5%。
七、2023年度支出预算情况说明
西藏昌都市人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门支出总预算2064.86万元。其中：基本支出1252.81万元，占部门支出总预算60.7%，项目支出812.05万元，占部门支出总预算39.3%。
八、预算收支增减变化情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款收入1993.1万元，上年度一般公共预算当年财政拨款4453.93万元，同上年相比，2023年度一般公共预算当年财政拨款减少2460.83万元，降幅55.3%，主要原因2023年企业项目减少。2023年度国有资本经营预算拨款收入71.76万元，上年度国有资本经营预算拨款收入73.32万元，同上年相比，2023年度国有资本经营预算拨款收入减少1.56万元，降幅2.1%。
九、2023年“三公”经费预算情况说明（与上年比较）
2023年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算26.3万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算26.3万元（正常公务用车运行维护费23万元；项目公务用车运行维护费3.3万元），主要用于公务用车车辆油料费、维修（护）费和车辆保养费、车辆保险费支出，公务用车财政编制量5车辆，实有车辆4辆；单位公务接待费财政拨款预算0.00万元。我委将严格贯彻落实中央“八项规定”和自治区党委约法“十章”“九项”要求、市委实施办法和市政府关于加强“三公”经费管理的要求，严格控制“三公”经费的支出，力争实现“三公”经费的支出逐年递减目标。
2022年度一般公共预算当年财政拨款“三公”经费预算33.39万元，其中：因公出国（境）费财政拨款预算0.00万元；公务用车购置经费财政拨款预算0.00万元，公务用车运行维护费财政拨款预算33.39万元（正常公务用车运行维护费30万元；项目公务用车运行维护费3.39万元），公务用车财政编制量5车辆，实有车辆4辆；单位公务接待费财政拨款预算0万元。
2023年度“三公”经费财政拨款预算同上年度相比减少7.09万元, 减幅21.2%。其中：公务用车运行维护费财政拨款预算同上年度相比减少7.09万元，减幅21.2%；公务接待费财政拨款预算同上年度相比减少0万元；“三公”经费财政拨款预算减少主要原因是:根据上年度部门决算报表反映的“三公”经费实际支出情况，在2023年度部门预算中严格执行中央“八项规定”精神，在日常实际活动中推行厉行节约的原则,严格控制“三公经费”支出。
十、其他重要事项的情况说明
1.政府性基金预算。本单位2023年无政府性基金预算。
2.机关运行费安排情况。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1993.1万元，比上年4453.93万元减少2460.83万元，主要原因：企业经费减少。
3.政府采购情况。无
4.绩效目标设置情况。2023年项目均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入1993.1万元，占收入总预算96.5%；国有资本经营预算拨款收入71.76万元，占收入总预算3.5%。本单位2023年无重点项目预算。
5.国有资产占有情况说明。截止2022年12月，房屋面积为2969.01平方米；车辆共有4辆，其中一般公务用车4辆；无单价200万以上的大型设备。2023年一般公共预算未安排购置车辆，车辆共有4，其中一般公务用车4辆；未安排单价200万以上的大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
